第二部分 2023年度部门决算说明

 

 

 

一、单位基本情况

 

 

 

（一）机构设置、职责

 

 

 

     本单位北京市手机彩票网高安屯卫生填埋场隶属于北京市手机彩票网环境卫生服务中心，主要负责手机彩票网垃圾焚烧残渣填埋处理及垃圾处理后的污水、废气处理再利用工作；负责场区环境整治、清扫工作；承担场区绿化维护保养监督工作。

 

 

 

（二）人员构成情况

 

 

 

事业编制68人，实有人数39人。

 

 

 

   二、收入支出决算总体情况说明

 

 

 

2023年度收、支总计3943.89万元，比上年减少62.61万元，下降1.56%。主要原因：预算项目资金减少。

 

 

 

（一）收入决算说明

 

 

 

2023年度本年收入合计3943.89万元，比上年减少47.54万元，下降1.19%。

 

 

 

1.财政拨款收入3943.89万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入3943.89万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

 

 

 

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

 

 

 

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

 

 

 

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

 

 

 

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

 

 

 

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

 

 

 

图1：收入决算

 

 

 

 

 

（二）支出决算说明

 

 

 

2023年度本年支出合计3943.89万元，比上年减少62.61万元，下降1.56%，其中：基本支出2573.09万元，占支出合计的65.24%；项目支出1370.80万元，占支出合计的34.76%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

 

 

 

图2：基本支出和项目支出情况

 

 

 

 

 

 

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

 

 

2023年度财政拨款收、支总计3943.89万元，比上年减少62.61万元，下降1.56%。主要原因：预算项目资金减少。

 

 

 

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

 

 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

 

 

2023年度一般公共预算财政拨款支出3943.89万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出2.09万元，占本年财政拨款支出0.05%； 社会保障和就业支出418.72万元，占本年财政拨款支出10.62%；卫生健康支出158.02万元，占本年财政拨款支出4.01%；节能环保支出104.00万元，占本年财政拨款支出2.64%；城乡社区支出3261.06万元，占本年财政拨款支出82.68%。

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

 

 

1、“教育支出”（类）2023年度决算2.09万元，比2023年度年初预算减少7.95万元，下降79.18%。其中：

 

 

 

“培训支出”（款，下同）2023年度决算2.09万元，比2023年度年初预算减少7.95万元，下降79.18%。主要用于：职工专业技能培训及继续教育。

 

 

 

2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算418.72万元，比2023年度年初预算增加44.43万元，增长11.87%。其中：

 

 

 

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算359.79万元，比2023年度年初预算减少14.50万元，下降3.87%。主要用于：根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

 

 

 

“抚恤”（款）2023年度决算58.93万元，比2023年度年初预算增加58.93万元，增长100%。主要用于：去世职工抚恤金。

 

3、“卫生健康支出”(类)2023年度决算158.02万元，比2023年度年初预算减少0.13万元，下降0.08%。其中：

 

 

 

“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算158.02万元，比2023年度年初预算减少0.13万元，下降0.08%。主要用于：根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

 

 

 

4、“节能环保支出”(类)2023年度决算104.00万元，比2023年度年初预算增加104.00万元，增长100%。其中：

 

 

 

“污染减排”（款）2023年度决算104.00万元，比2023年度年初预算增加104.00万元，增长100%。主要用于：填埋堆体扫街土处置费用。

 

 

 

5、“城乡社区支出”(类)2023年度决算3261.06万元，比2023年度年初预算增加383.58万元，增长13.33%。其中：

 

 

 

“城乡社区环境卫生”（款）2023年度决算3261.06万元，比2023年度年初预算增加383.58万元，增长13.33%。主要用于：垃圾填埋作业相关业务支出。

 

 

 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 

 

 

本单位无此项支出。

 

 

 

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

 

 

 

本单位无此项支出。

 

 

 

七、财政拨款基本支出决算情况说明

 

 

 

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2573.09万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

 

 

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

 

 

 

 

 

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

 

 

 

“三公”经费包括本部门/单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数3.18万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算5.67万元减少2.49万元。其中：

 

 

 

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元持平。2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

 

 

 

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0.38万元减少0.38万元。公务接待0批次，公务接待0人次。

 

 

 

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数3.18万元，比2023年度年初预算数5.29万元减少2.11万元。

 

 

 

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元持平。公务用车运行维护费2023年度决算数3.18万元，比2023年度年初预算数5.29万元减少2.11万元，主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。2023年度公务用车保有量3辆，车均运行维护费1.06万元。

 

 

 

二、机关运行经费支出情况

 

 

 

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

 

 

 

三、政府采购支出情况

 

 

 

2023年度政府采购支出总额71.98万元，其中：政府采购货物支出5.64万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出66.34万元。授予中小企业合同金额66.18万元，占政府采购支出总额的91.93%，其中：授予小微企业合同金额66.18万元，占政府采购支出总额的91.93%。

 

 

 

四、国有资产占用情况

 

 

 

截至12月31日，北京市手机彩票网高安屯卫生填埋场共有车辆33台，共计920.95万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

 

 

 

 

 

 

五、政府购买服务支出说明

 

 

 

2023年度政府购买服务决算0万元。

 

 

 

六、专业名词解释

 

 

 

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

 

 

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

 

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

 

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

 

 

 

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 

 

 

7.根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

 

 

 

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映政府教育培训事务支出。

 

 

 

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位离退休方面的支出。

 

 

 

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

 

 

 

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位职业年金缴费支出。

 

 

 

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反应机关事业单位职工死亡抚恤支出。

 

 

 

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映机关事业单位在卫生健康方面的支出。

 

 

 

节能环保支出（类）污染减排（款）清洁生产专项支出（项）：主要用于填埋堆体扫街土处置项目。

 

 

 

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：主要用于垃圾填埋处置相关费用、污水处理车间维保及渗沥液处置费用、填埋场环境整治检测等。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

 

 

 

 

 

 

一、部门整体绩效评价报告

 

 

 

详见附件*

 

 

 

二、项目支出绩效评价报告

 

 

 

详见附件*

 

 

 

三、项目支出绩效自评表

 

 

 

详见附件*

 

 

 

四、北京市对手机彩票网XX转移支付预算执行情况绩效自评报告

 

 

 

详见附件*

 

附件：北京市手机彩票网高安屯卫生填埋场附件